Как отразить в 1С 8.3 переход с УСН на ОСНО в середине года?

Question

Добрый день!У меня следующая база:- 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2076)конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.42.90)В 4 квартале превысили лимит выручки для УСН. До этого УСН доходы с 2011 года велась в 1сС бухгалтерской точки зрения понимаю, как переходить на ОСНО, а вот как это осуществить в программе не понимаю.С чего начать?Фирма занимается оказанием услуг. Авансов от покупателей нет, есть задолженность.Есть авансы выданные заказчикам.Есть суммы обеспечения исполнения контрактов на 76.09На данный момент, перепровела реализацию с начала квартала (указала НДС).Не могу понять почему не отражаются сч-фактуры полученные в книге покупок (галочки в сч.-фактурах стоят "отражать в момент получения)Так же не могу сообразить, как сделать, чтобы налог на прибыль рассчитывался только за последний квартал, а не за весь годПока вопросов огромное количество.Очень прошу помочь, если есть такой опыт у кого-нибудь.

User 1 · Answer

В 4 квартале превысили лимит выручки для УСН. До этого УСН доходы с 2011 года велась в 1сС бухгалтерской точки зрения понимаю, как переходить на ОСНО, а вот как это осуществить в программе не понимаю.С чего начать? Создать с 01.10.2015 года учетную политику и указать, что вы на ОСНО.На 01.10.2015 ввести остатки по налоговому учету.У вас ОС есть?На данный момент, перепровела реализацию с начала квартала (указала НДС).Не могу понять почему не отражаются сч-фактуры полученные в книге покупок (галочки в сч.-фактурах стоят "отражать в момент получения)И не отразиться. Надо делать документ Отражение НДС к вычету.

User 2 · Answer

В 4 квартале превысили лимит выручки для УСН. До этого УСН доходы с 2011 года велась в 1сС бухгалтерской точки зрения понимаю, как переходить на ОСНО, а вот как это осуществить в программе не понимаю.С чего начать?Создать с 01.10.2015 года учетную политику и указать, что вы на ОСНО.Это я  сделала сразу На 01.10.2015 ввести остатки по налоговому учету. Вот здесь вопрос. Так как у меня по УСН были "доходы", то я ввожу, только остатки по налогам? То есть расходные счета (зарплата, материалы и т.д) не заношу, чтобы они не вычитались из Налога на прибыль?И не отразиться. Надо делать документ Отражение НДС к вычету.Я уже нашла свою ошибку. Всё отражается, надо только убрать галочку "учитывать стоимость НДС в стоимости материалов" при заполнении "поступления"

User 3 · Answer

То есть расходные счета (зарплата, материалы и т.д) не заношу, чтобы они не вычитались из Налога на прибыль?Вы будете использовать ПБУ 18/02?

User 4 · Answer

То есть расходные счета (зарплата, материалы и т.д) не заношу, чтобы они не вычитались из Налога на прибыль?Вы будете использовать ПБУ 18/02?нет. Мы малое предприятие, хотелось бы не применять данное ПБУ

User 5 · Answer

Мы малое предприятие, хотелось бы не применять данное ПБУЭто ваше право. Вы должны знать, что отказ от ПБУ 18/02 не упрощает учет, а позволяете не регистрировать разницы.Разницы у вас будут долгое время и у вас будет Бухгалтерский и налоговый учет "рвать", так как в БУ будут расходы, а в НУ нет.В вашем случае(отказ от ПБУ 18/02) не надо заносить остатки по налоговому учету.

User 6 · Answer

Мы малое предприятие, хотелось бы не применять данное ПБУЭто ваше право. Вы должны знать, что отказ от ПБУ 18/02 не упрощает учет, а позволяете не регистрировать разницы.Разницы у вас будут долгое время и у вас будет Бухгалтерский и налоговый учет "рвать", так как в БУ будут расходы, а в НУ нет.В вашем случае(отказ от ПБУ 18/02) не надо заносить остатки по налоговому учету.я просто не могу понять. Как мне сделать, чтобы программа не считала базу для НП с начала года. На данный момент, она учитывает всю реализацию с 01 января 2015г

Как отразить в 1С 8.3 переход с УСН на ОСНО в середине года?

Comments